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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0045382
Nro. de Timbrado
15327913
Monto de la Factura
₲ 6.337.376
Nro. de Orden de Pago
2117
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.084.803
IVA
₲ 576.125
Retención DNCP
₲ 22.123
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 230.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Kurosu & Cía. S.A.
RUC
80002592-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-254844
Monto Contrato
₲ 199.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.666.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.904.501
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469275
Nombre de la Licitación
MCN N° 19/25 "Mantenimiento y reparación de maquinarias pesadas de la Institución Municipal"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita