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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000656
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 71.425.000
Nro. de Orden de Pago
1425
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.630.435
IVA
₲ 6.493.182
Retención DNCP
₲ 249.338
Retención IVA
₲ 1.947.955
Retención Renta
₲ 2.597.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-251699
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.370.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 227.011.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459807
Nombre de la Licitación
MCN N° 05/25 "Adquisición de insumos para producción de documentos- Ad referendum ejercicio 2025"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita