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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013244
Nro. de Timbrado
17976757
Monto de la Factura
₲ 20.463.000
Nro. de Orden de Pago
1953
Fecha de Orden de Pago
03-12-2025
Fecha Emisión Cheque
03-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.089.375
IVA
₲ 1.860.273
Retención DNCP
₲ 71.434
Retención IVA
₲ 558.082
Retención Renta
₲ 744.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-255208
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.463.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.089.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467922
Nombre de la Licitación
MCN N° 14/25 "Servicio de Artes Gráficas"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita