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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012967
Nro. de Timbrado
17976757
Monto de la Factura
₲ 41.576.500
Nro. de Orden de Pago
791
Fecha de Orden de Pago
23-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.774.999
IVA
₲ 3.779.682
Retención DNCP
₲ 155.723
Retención IVA
₲ 1.133.905
Retención Renta
₲ 1.511.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO 4 HERMANOS S.A.
RUC
80054118-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-250438
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.840.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.848.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459805
Nombre de la Licitación
MCN N° 03/25 "Provisión de productos alimenticios- Ad referendum ejercicio 2025"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita