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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002914
Nro. de Timbrado
17877479
Monto de la Factura
₲ 1.022.095
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
13-03-2025
Fecha Emisión Cheque
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 953.485
IVA
₲ 92.918
Retención DNCP
₲ 3.568
Retención IVA
₲ 27.875
Retención Renta
₲ 37.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO AMARILLA ROTELA
RUC
2365016-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-249876
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.646.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.332.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458216
Nombre de la Licitación
MCN° N° 02/25 "Mantenimiento de vehiculos menores de la Institución Municipal Ad referendum ejercicio 2025"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita