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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002989
Nro. de Timbrado
18017845
Monto de la Factura
₲ 3.617.830
Nro. de Orden de Pago
947
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.374.975
IVA
₲ 328.894
Retención DNCP
₲ 12.630
Retención IVA
₲ 98.668
Retención Renta
₲ 131.557
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO AMARILLA ROTELA
RUC
2365016-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-249876
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.646.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.332.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458216
Nombre de la Licitación
MCN° N° 02/25 "Mantenimiento de vehiculos menores de la Institución Municipal Ad referendum ejercicio 2025"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita