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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-013-0082291
Nro. de Timbrado
17883389
Monto de la Factura
₲ 23.564.000
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.982.213
IVA
₲ 2.142.182
Retención DNCP
₲ 82.260
Retención IVA
₲ 642.655
Retención Renta
₲ 856.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERMED SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80087223-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-250904
Monto Contrato
₲ 278.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.784.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.085.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458215
Nombre de la Licitación
MCN N° 01/25 "Contratación de seguro médico para funcionarios de la Institución- Ad referendum ejercicio 2025"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita