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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Nro. de Timbrado
17585971
Monto de la Factura
₲ 120.478.335
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.644.933
IVA
₲ 10.852.575
Retención DNCP
₲ 438.103
Retención IVA
₲ 3.285.773
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.340.965
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO FLORES
RUC
1376451-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30159-24-245979
Monto Contrato
₲ 209.869.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.331.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.191.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455791
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento tipo empedrado en Puerto Paranambu
Convocante
Municipalidad de Ñacunday
Unidad de Contratación
Uoc Ñacunday