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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006941/42
Nro. de Timbrado
16021028
Monto de la Factura
₲ 44.340.000
Nro. de Orden de Pago
154
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.062.250
IVA
₲ 190.000
Retención DNCP
₲ 176.600
Retención IVA
₲ 57.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROTORO SA
RUC
80011478-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30159-24-248477
Monto Contrato
₲ 223.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.135.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.983.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450798
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles para Maquinarias de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Ñacunday
Unidad de Contratación
Uoc Ñacunday