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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005647
Nro. de Timbrado
16021028
Monto de la Factura
₲ 42.250.000
Nro. de Orden de Pago
892
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.057.955
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 153.635
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROTORO SA
RUC
80011478-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30159-24-248477
Monto Contrato
₲ 223.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.135.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.983.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450798
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles para Maquinarias de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Ñacunday
Unidad de Contratación
Uoc Ñacunday