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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002084
Nro. de Timbrado
17070526
Monto de la Factura
₲ 20.777.500
Nro. de Orden de Pago
775
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.777.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 75.555
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lidia Rosa Lopez de Britos
RUC
1649085-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30159-24-242473
Monto Contrato
₲ 41.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.611.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.460.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450798
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles para Maquinarias de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Ñacunday
Unidad de Contratación
Uoc Ñacunday