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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000368
Monto de la Factura
₲ 58.075.204
Nro. de Orden de Pago
425
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.176.774
IVA
₲ 5.279.564
Retención DNCP
₲ 202.735
Retención IVA
₲ 1.583.869
Retención Renta
₲ 2.111.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ABDON VERA RODRIGUEZ
RUC
5806112-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30135-25-252652
Monto Contrato
₲ 116.150.409
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.150.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.353.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468979
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE MELO DE PORTUGAL Y RUTA A QUIINDY / REFACCIÓN DE EMPEDRADO Y PUENTE EN LA CÑÍA CERRO ICE / REFACCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE MCAL. ESTIGARRIBIA Y RUTA A YBYCUI / BACHEO EN S.O. TORALES Y RUTA A LA COLMENA
Convocante
Municipalidad de Acahay
Unidad de Contratación
Uoc Acahay