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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Nro. de Timbrado
17670804
Monto de la Factura
₲ 79.140.798
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
26-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.622.682
IVA
₲ 7.194.618
Retención DNCP
₲ 287.785
Retención IVA
₲ 2.158.385
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ABDON VERA RODRIGUEZ
RUC
5806112-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30135-25-249954
Monto Contrato
₲ 79.140.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.068.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.622.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457418
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PASEO DE LUCES EN LA AVENIDA CÉSAR BARIENTOS
Convocante
Municipalidad de Acahay
Unidad de Contratación
Uoc Acahay