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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Nro. de Timbrado
17671961
Monto de la Factura
₲ 20.140.000
Nro. de Orden de Pago
15261
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
06-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.788.056
IVA
₲ 1.830.909
Retención DNCP
₲ 70.307
Retención IVA
₲ 549.273
Retención Renta
₲ 732.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCOS MANUEL DUARTE ARGUELLO
RUC
4034771-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30222-25-252926
Monto Contrato
₲ 482.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.667.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.929.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461572
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE COCINA/DEPOSITO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE VILLA HAYES
Convocante
Municipalidad de Villa Hayes
Unidad de Contratación
Uoc Villa Hayes