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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Nro. de Timbrado
17247691
Monto de la Factura
₲ 73.273.916
Nro. de Orden de Pago
969
Fecha de Orden de Pago
16-10-2024
Fecha Emisión Cheque
16-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.009.085
IVA
₲ 6.661.265
Retención DNCP
₲ 266.451
Retención IVA
₲ 1.998.380
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-24-243581
Monto Contrato
₲ 366.251.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.251.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.867.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448496
Nombre de la Licitación
REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica