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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Nro. de Timbrado
17247691
Monto de la Factura
₲ 20.291.873
Nro. de Orden de Pago
1014
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.664.669
IVA
₲ 1.844.716
Retención DNCP
₲ 73.789
Retención IVA
₲ 553.415
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-24-243581
Monto Contrato
₲ 366.251.872
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.251.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.867.995
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448496
Nombre de la Licitación
REPARACION DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica