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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000964
Nro. de Timbrado
17247691
Monto de la Factura
₲ 66.393.024
Nro. de Orden de Pago
968
Fecha de Orden de Pago
11-10-2024
Fecha Emisión Cheque
11-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.340.876
IVA
₲ 6.035.729
Retención DNCP
₲ 241.429
Retención IVA
₲ 1.810.719
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTEBAN ERMINDO GERTOPAN GOMEZ
RUC
1396362-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-24-243488
Monto Contrato
₲ 331.965.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.410.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.599.743
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441219
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE BLOQUES DE AULAS Y SANITARIOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica