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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001387
Nro. de Timbrado
17658679
Monto de la Factura
₲ 103.039.870
Nro. de Orden de Pago
1248
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.855.002
IVA
₲ 9.367.261
Retención DNCP
₲ 374.690
Retención IVA
₲ 2.810.178
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GIOVANNI FABRIZIO ELIZAUR NICOLICCHIA
RUC
3182269-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-24-246342
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 484.545.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455863
Nombre de la Licitación
BACHEO Y RECAPADO DE CALLES DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica