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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Nro. de Timbrado
17006152
Monto de la Factura
₲ 72.060.894
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
19-11-2024
Fecha Emisión Cheque
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.833.557
IVA
₲ 6.550.990
Retención DNCP
₲ 262.040
Retención IVA
₲ 1.965.297
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOTY SA
RUC
80052690-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-24-245723
Monto Contrato
₲ 360.304.469
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.304.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.249.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453201
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica