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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001077
Nro. de Timbrado
17006152
Monto de la Factura
₲ 105.525.541
Nro. de Orden de Pago
881
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.345.197
IVA
₲ 9.593.231
Retención DNCP
₲ 383.729
Retención IVA
₲ 2.877.969
Retención Renta
₲ 1.918.646
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPOTY SA
RUC
80052690-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-24-245723
Monto Contrato
₲ 360.304.469
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.304.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.249.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453201
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION Y REPARACION DE AULAS Y CERCADO PERIMETRAL EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VILLARRICA
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica