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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001317
Nro. de Timbrado
17507372
Monto de la Factura
₲ 98.693.696
Nro. de Orden de Pago
1172
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.643.164
IVA
₲ 8.972.154
Retención DNCP
₲ 358.886
Retención IVA
₲ 2.691.646
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPÍN CASTILLO
RUC
1214282-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30047-24-244666
Monto Contrato
₲ 458.775.442
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.346.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.518.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448504
Nombre de la Licitación
RESTAURACIONES VARIAS EN PLAZAS UBICADAS FRENTE A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Municipalidad de Villarrica
Unidad de Contratación
Uoc Villarica