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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000331
Nro. de Timbrado
16899085
Monto de la Factura
₲ 8.548.829
Nro. de Orden de Pago
70301
Fecha de Orden de Pago
05-07-2024
Fecha Emisión Cheque
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.276.820
IVA
₲ 777.166

Retención DNCP
₲ 31.087
Retención IVA
₲ 233.150
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INOCENCIO CABALLERO FERREIRA
RUC
3340244-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30190-24-239924
Monto Contrato
₲ 42.744.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.705.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.674.336

Datos de la Licitación

ID de Licitación
449093
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE PILAR.-
Convocante
Municipalidad de Pilar
Unidad de Contratación
Uoc Pilar