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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000344
Nro. de Timbrado
16899085
Monto de la Factura
₲ 30.840.564
Nro. de Orden de Pago
80305
Fecha de Orden de Pago
13-08-2024
Fecha Emisión Cheque
13-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.317.246
IVA
₲ 2.803.688
Retención DNCP
₲ 112.148
Retención IVA
₲ 841.106
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.542.028
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO CABALLERO FERREIRA
RUC
3340244-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30190-24-239924
Monto Contrato
₲ 42.744.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.705.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.674.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449093
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE PILAR.-
Convocante
Municipalidad de Pilar
Unidad de Contratación
Uoc Pilar