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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000345
Nro. de Timbrado
16899085
Monto de la Factura
₲ 3.354.750
Nro. de Orden de Pago
90301
Fecha de Orden de Pago
16-09-2024
Fecha Emisión Cheque
16-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.080.270
IVA
₲ 304.977
Retención DNCP
₲ 12.199
Retención IVA
₲ 91.493
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 167.738
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO CABALLERO FERREIRA
RUC
3340244-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30190-24-239924
Monto Contrato
₲ 42.744.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.705.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.674.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449093
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS Y CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE PILAR.-
Convocante
Municipalidad de Pilar
Unidad de Contratación
Uoc Pilar