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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000464
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. de Orden de Pago
2057
Fecha de Orden de Pago
22-10-2025
Fecha Emisión Cheque
22-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.778.135
IVA
₲ 368.182
Retención DNCP
₲ 14.138
Retención IVA
₲ 110.455
Retención Renta
₲ 147.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASILIO MIGUEL BRITEZ LEGUIZAMON
RUC
4714170-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-252932
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.123.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448363
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO AUDIOVISUAL PARA EVENTOS CEREMONIALES DE LA PRESIDENCIA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac