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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001118
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
2292
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.301.090
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 244.364
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 2.545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
"VICICON" SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045691-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-259081
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.301.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467822
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL PROYECTO EJECUTIVO DE LA TERMINAL DE CARGAS AEREAS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac