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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003316
Monto de la Factura
₲ 231.680.000
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
14-01-2026
Fecha Emisión Cheque
14-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.127.954
IVA
₲ 21.061.818
Retención DNCP
₲ 808.774
Retención IVA
₲ 6.318.545
Retención Renta
₲ 8.424.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLNET S.A.
RUC
80086879-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-261463
Monto Contrato
₲ 231.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.680.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.127.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468452
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac