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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003141
Monto de la Factura
₲ 338.950.000
Nro. de Orden de Pago
1521
Fecha de Orden de Pago
20-08-2025
Fecha Emisión Cheque
20-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.197.210
IVA
₲ 30.813.636
Retención DNCP
₲ 1.183.244
Retención IVA
₲ 9.244.091
Retención Renta
₲ 12.325.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA
RUC
855506-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-250604
Monto Contrato
₲ 338.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 316.197.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448194
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE CINTA CARRUSEL ESPIGON NORTE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac