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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001121
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
2028
Fecha de Orden de Pago
17-10-2025
Fecha Emisión Cheque
17-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.986.182
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARESAGA S.R.L
RUC
80026468-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-257918
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.986.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472453
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PISTOLA DE LUZ DE SEÑALIZACIÓN LED PARA LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE ENCARNACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac