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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000882
Monto de la Factura
₲ 70.470.000
Nro. de Orden de Pago
440
Fecha de Orden de Pago
24-02-2026
Fecha Emisión Cheque
24-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.739.542
IVA
₲ 6.406.364
Retención DNCP
₲ 246.004
Retención IVA
₲ 1.921.909
Retención Renta
₲ 2.562.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUREO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80054292-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-263199
Monto Contrato
₲ 70.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.739.542
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467586
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS , HERRAMIENTAS Y OTROS PARA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac