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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000958
Monto de la Factura
₲ 59.885.000
Nro. de Orden de Pago
2274
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.865.084
IVA
₲ 5.444.091
Retención DNCP
₲ 209.053
Retención IVA
₲ 1.633.227
Retención Renta
₲ 2.177.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Voltmacht Ingeniería S.A.
RUC
80103275-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-252772
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.865.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448220
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PARARRAYOS PDCE DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac