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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001839
Monto de la Factura
₲ 23.750.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
05-02-2026
Fecha Emisión Cheque
05-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.155.728
IVA
₲ 2.159.091
Retención DNCP
₲ 82.909
Retención IVA
₲ 647.727
Retención Renta
₲ 863.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN ALFREDO S.R.L.
RUC
80024209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-253310
Monto Contrato
₲ 356.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.622.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460887
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE AREAS VERDES EN LA ESTACION RADAR MRA - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac