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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002480
Monto de la Factura
₲ 15.523.200
Nro. de Orden de Pago
1538
Fecha de Orden de Pago
07-08-2026
Fecha Emisión Cheque
07-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.481.170
IVA
₲ 1.411.200
Retención DNCP
₲ 54.190
Retención IVA
₲ 423.360
Retención Renta
₲ 564.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25005-25-263130
Monto Contrato
₲ 15.523.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.523.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.481.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS PARA LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac