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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045118
Nro. de Timbrado
18230614
Monto de la Factura
₲ 142.039.000
Nro. de Orden de Pago
4698
Fecha de Orden de Pago
08-09-2025
Fecha Emisión Cheque
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.504.309
IVA
₲ 12.912.636
Retención DNCP
₲ 495.845
Retención IVA
₲ 3.873.791
Retención Renta
₲ 5.165.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23003-25-255267
Monto Contrato
₲ 142.039.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.039.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.504.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449338
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER Y TINTAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert