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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022957
Nro. de Timbrado
17398284
Monto de la Factura
₲ 2.140.000
Nro. de Orden de Pago
4515
Fecha de Orden de Pago
27-08-2025
Fecha Emisión Cheque
27-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.074.165
IVA
₲ 194.545
Retención DNCP
₲ 7.471
Retención IVA
₲ 58.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23003-25-254366
Monto Contrato
₲ 2.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.074.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert