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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007006
Nro. de Timbrado
17506210
Monto de la Factura
₲ 19.400.300
Nro. de Orden de Pago
4208
Fecha de Orden de Pago
13-08-2025
Fecha Emisión Cheque
13-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.098.011
IVA
₲ 1.763.664
Retención DNCP
₲ 67.725
Retención IVA
₲ 529.099
Retención Renta
₲ 705.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23003-25-254368
Monto Contrato
₲ 19.400.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.400.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.098.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert