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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003218
Nro. de Timbrado
16490440
Monto de la Factura
₲ 9.820.000
Nro. de Orden de Pago
4209
Fecha de Orden de Pago
13-08-2025
Fecha Emisión Cheque
13-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.160.810
IVA
₲ 892.727
Retención DNCP
₲ 34.281
Retención IVA
₲ 267.818
Retención Renta
₲ 357.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICENTRO S.R.L.
RUC
80006081-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23003-25-254369
Monto Contrato
₲ 9.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.160.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert