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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001778
Nro. de Timbrado
18334088
Monto de la Factura
₲ 73.150.000
Nro. de Orden de Pago
7414
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.239.640
IVA
₲ 6.650.000
Retención DNCP
₲ 255.360
Retención IVA
₲ 1.995.000
Retención Renta
₲ 2.660.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23003-25-261490
Monto Contrato
₲ 73.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.239.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469375
Nombre de la Licitación
Impresión de Papelería, Formularios, Tarjetas, Artes Gráficas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert