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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Nro. de Timbrado
18425460
Monto de la Factura
₲ 10.207.675
Nro. de Orden de Pago
7747
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.522.462
IVA
₲ 927.970
Retención DNCP
₲ 35.634
Retención IVA
₲ 278.391
Retención Renta
₲ 371.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUAL Sociedad Anónima
RUC
80114686-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23003-25-262392
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.204.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.572.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476141
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert