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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000770
Nro. de Timbrado
177008456
Monto de la Factura
₲ 83.590.749
Nro. de Orden de Pago
145
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.799.992
IVA
₲ 7.599.159
Retención DNCP
₲ 291.808
Retención IVA
₲ 2.279.748
Retención Renta
₲ 3.039.664
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 4.179.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alicia Edith Medina Rodas
RUC
3512939-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30156-24-247436
Monto Contrato
₲ 83.590.749
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.590.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.799.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454686
Nombre de la Licitación
MCN - Construcción de sumideros y empedrados al Costado del Silo Lasa
Convocante
Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana