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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002788
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 335.000.000
Nro. de Orden de Pago
512
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.386.590
IVA
₲ 30.454.545
Retención DNCP
₲ 1.181.636
Retención IVA
₲ 9.136.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30156-24-239596
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.704.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.386.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA DOBLE CABINA 4 X 4 PARA USO INSTITUCIONAL.
Convocante
Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana