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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000427
Nro. de Timbrado
16941407
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
625
Fecha de Orden de Pago
24-07-2024
Fecha Emisión Cheque
24-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.465.454
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Ronny Javier Gonzalez Gonzalez
RUC
2493847-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30156-24-240414
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.929.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.465.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448239
Nombre de la Licitación
ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
Convocante
Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana