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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002986
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 98.500.000
Nro. de Orden de Pago
1064
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.379.340
IVA
₲ 8.954.545
Retención DNCP
₲ 347.436
Retención IVA
₲ 2.686.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30156-24-245257
Monto Contrato
₲ 135.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.860.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.671.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453451
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficinas, Tintas, Toners , e insumo para Tránsitos
Convocante
Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana