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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002987
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 37.480.000
Nro. de Orden de Pago
1064
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.292.566
IVA
₲ 3.407.273
Retención DNCP
₲ 132.202
Retención IVA
₲ 1.022.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30156-24-245257
Monto Contrato
₲ 135.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.860.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.671.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453451
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficinas, Tintas, Toners , e insumo para Tránsitos
Convocante
Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana