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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000534
Nro. de Timbrado
17373985
Monto de la Factura
₲ 18.518.000
Nro. de Orden de Pago
1199
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.005.415
IVA
₲ 1.683.454
Retención DNCP
₲ 65.318
Retención IVA
₲ 505.037
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 925.900
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS
RUC
2951246-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30156-24-245550
Monto Contrato
₲ 153.242.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.314.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.860.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441569
Nombre de la Licitación
MCN N° 09/2024 Construcción de Pavimento Tipo Empedrados, canaletas y alcantarillado en diferentes barrios del Municipio
Convocante
Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana