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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000550
Nro. de Timbrado
17373985
Monto de la Factura
₲ 63.726.485
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
14-02-2025
Fecha Emisión Cheque
14-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.260.058
IVA
₲ 5.793.317
Retención DNCP
₲ 224.781
Retención IVA
₲ 1.737.995
Retención Renta
₲ 2.317.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.186.324
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER ADAN AMARILLA OCAMPOS
RUC
2951246-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30156-24-247520
Monto Contrato
₲ 134.533.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.266.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.562.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455847
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en distintos tramos del Municipio de Santa Fe del Paraná, y Construcción de Reductores de Velocidad.
Convocante
Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana