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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000710
Nro. de Timbrado
17357667
Monto de la Factura
₲ 178.759.640
Nro. de Orden de Pago
800
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.158.227
IVA
₲ 16.250.876
Retención DNCP
₲ 630.534
Retención IVA
₲ 4.875.263
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.937.982
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANN S.A.
RUC
80050215-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30156-24-240174
Monto Contrato
₲ 331.229.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.937.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.174.017
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441552
Nombre de la Licitación
Construcción de Pavimento Tipo Empedrado, Muro de Contención, Baranda de Protección y Pontillones de H°A° en diferentes barrios del Municipio.
Convocante
Municipalidad de Santa Fé del Paraná
Unidad de Contratación
Uoc Santa Fe del Parana