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Datos del Pago
Nro. de Factura
272
Nro. de Timbrado
17170839
Monto de la Factura
₲ 175.526.276
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
09-12-2024
Fecha Emisión Cheque
09-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.100.919
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 638.277
Retención IVA
₲ 4.787.080
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO RUIZ DIAZ OBREGON
RUC
4504546-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30129-24-246183
Monto Contrato
₲ 382.281.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 382.281.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 370.465.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455449
Nombre de la Licitación
Reparacion de aulas y sanitarios - FONAE
Convocante
Municipalidad de Santa María
Unidad de Contratación
Uoc Santa Maria