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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Nro. de Timbrado
17168652
Monto de la Factura
₲ 6.100.000
Nro. de Orden de Pago
1053
Fecha de Orden de Pago
25-07-2024
Fecha Emisión Cheque
25-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.685.199
IVA
₲ 554.545
Retención DNCP
₲ 21.295
Retención IVA
₲ 166.364
Retención Renta
₲ 221.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO BRIO S.A
RUC
80105432-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23031-24-240168
Monto Contrato
₲ 6.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.094.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.685.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450011
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE SALON Y OTROS SERVICIOS PARA LA ARRN - REUNIÓN DEL FORO IBEROAMERICANO DE ORGANISMOS REGULADORES
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear