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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007015
Nro. de Timbrado
15714006
Monto de la Factura
₲ 9.520.000
Nro. de Orden de Pago
1064
Fecha de Orden de Pago
29-08-2024
Fecha Emisión Cheque
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.872.640
IVA
₲ 865.455
Retención DNCP
₲ 33.233
Retención IVA
₲ 259.637
Retención Renta
₲ 346.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23031-24-241645
Monto Contrato
₲ 9.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.511.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.872.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445275
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ACCESOS (LICENCIAS) A PLATAFORMAS IT PARA LA ARRN
Convocante
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear (ARRN)
Unidad de Contratación
Autoridad Reguladora Radiologica y Nuclear